目 录
　　
　　
　　第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况
　　一、 主要职责
　　二、 部门决算单位构成
　　第二部分 辽宁省人民对外友好协会2019年度部门决算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 辽宁省人民对外友好协会2019年度部门决算报表
　　一、2019年度收入支出决算总表
　　二、2019年度收入决算表
　　三、2019年度支出决算表
　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况
　　一、主要职责
　　辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体，是中国人民对外友好协会的团体会
　　员，主要职责如下：
　　（一）贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策，通过民间交往，推动和发展我
　　省同世界各国和地区的友好合作关系。
　　（二）负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士，通过多种形式，发展我省人民同世界
　　各国和地区人民之间的友谊，增进相互了解。
　　（三）通过民间渠道，开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展
　　等领域的交流，为省内有关单位和企业牵线搭桥，为我省经济建设服务。
　　（四）开展民间文化交流，派出和接待民间文化交流团组、文化界人士，推动我省同世界各国和地区
　　之间的文化交流事业。
　　（五）利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系，组织由国外或省内外资助的跨地区、
　　跨行业的出国（境）培训项目。
　　（六）主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动，推动国际民间多边合作交流，扩大辽宁的知名
　　度和影响力。
　　（七）负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。
　　（八）开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。
　　（九）负责省人民对外友好协会的日常工作。
　　（十）承办省委、省政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　辽宁省人民对外友好协会机关，无下属二级单位。 
　　第二部分 辽宁省财政厅2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计874.81万元，包括：
　　1.财政拨款收入822.7万元，占收入总计的94.04%。其中：公共预算财政拨款收入822.7万元，政府
　　性基金收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
　　8.上年结转和结余52.11万元，占收入总计的5.96%。
　　与上年相比，今年收入增加91.87万元，增长10.5%，主要原因：一是申请了第四届理事会专项经费；
　　二是调资增加人员经费收入。
　　（二）支出总计764.55万元，包括：
　　1.基本支出622万元，占支出总计的81.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
　　
　　的各项支出，其中：工资福利支出496.03万元，对个人和家庭的补助支出2.11
　　万元，商品和服务支出119.48万元。
　　2.项目支出142.55万元，占支出总计的18.64%。主要包括开展民间外交工作等业务支出。
　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
　　与上年相比，今年支出增加98.73万元，增长12.91%，主要原因：一是申请了第四届理事会专项经费；
　　二是调资增加人员经费收入。
　　（三）年末结转和结余110.26万元。
　　主要是一些需要退回财政的经费和保障性人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减
　　少6.86万元，降低6.22%，主要原因：一是专项经费结余；二是保障性人员经费结转结余。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况。
　　2019年度财政拨款支出762.05万元，其中：基本支出619.50万元，项目支出142.55万元。与上年
　　相比，财政拨款支出增加96.27万元，增长12.63%，主要原因：一是业务工作较上年增加；二是调资
　　增加人员经费收入。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的92.63%，其中：基本支出
　　完成年初预算的91.9%，项目完成年初预算的95.93%。
　　（二）具体情况。
　　2019年度财政拨款支出762.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出675.85万元
　　，占88.64%；社会保障和就业支出35.42万元，占4.65%；医疗卫生与计划生育支出17.08万元，
　　占2.24%；住房保障支出33.70万元，占4.42%。
　　1.一般公共服务支出675.85万元，具体包括：
　　（1）行政运行533.30万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的93.81%，
　　决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算，少量人员保障性经费结转结余；项目活动
　　结束经费少量结余。
　　（2）一般行政管理事务142.55万元，主要是是商品和服务支出等支出，完成年初预算的95.93%，
　　决算数小于年初预算数的原因主要是上年结转项目经费在本年支出。
　　2.社会保障和就业支出35.42万元，具体包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休2.15万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的93.48%
　　，决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算，少量结余。
　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费33.27万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完
　　成年初预算的77.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算，少量结余。
　　3.卫生健康支出17.08万元，包括：
　　（1）行政单位医疗17.08万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的79.81%，决算数
　　小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算，少量结余。
　　4.住房保障支出33.70万元，具体包括：
　　住房公积金33.7万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的86.41%，决算数小于年
　　初预算数的原因主要是基本完成了年初预算，少量结余。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.25万元，完成年初预算的87.69%，决算
　　数小于年初预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费22.83万元，公务接待
　　费15.46万元，公务用车购置及运行维护费1.96万元。
　　1.因公出国（境）费22.83万元，主要用于出访经费支出等，2019年参加出国（境）团组5个，累计8
　　人次。2019年因公出国（境）费比上年减少45.04万元，下降197.28%，主要是按照上级指示精神,
　　严格执行相关要求,对出国批次及人次进行严控。
　　2.公务接待费15.46万元，主要用于外事接待费，2019年国内公务接待累计61批次，260人，15.46
　　万元。2019年公务接待费比上年增加1.27万元，增长8.21%，主要随着业务开展,接待批次及人次较
　　上年略微上涨。
　　3. 公务用车购置及运行费1.96万元，比上年减少2.79万元，下降58.74%，主要是对公车维护及维修
　　按照章程,严格管理。
　　公务用车购置费0元。
　　公务用车运行维护费1.96万元，主要用于公务用车的运行和维护。截至年末使用一般公共预算财政拨
　　款开支的公务用车保有量1辆。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出619.50万元，其中：人员经费498.14万元，主要包括基本
　　工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、
　　离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支
　　出；日常公用经费121.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、
　　物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳
　　务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
　　、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　2019年财政厅机关运行经费支出121.36万元，比上年减少4.88万元，降低4.02%，主要原因是压减
　　办公经费支出。
　　（二）政府采购支出情况。
　　2019年财政厅政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至2019年12月31日，财政厅共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目
　　2个，涉及资金120.12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到
　　100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）9.045分。
　　下一步将采取以下措施加以改进：我会将进一步加强预算项目管理，细化项目预算，建立健全项目预
　　算工作方案，围绕重点工作进一步将项目预算支出精细化、精准化。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴
　　收入”等以外的收入。
　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
　　因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公
　　务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
　　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包
　　括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的
　　事业单位）的基本支出。
　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务
　　员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事
　　务方面的支出。
　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行
　　归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安
　　排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受
　　离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
　　财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各
　　项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
　　购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
　　用。
　　第四部分 辽宁省财政厅2019年度部门决算表